Расхождения в валюте баланса при закрытии отчетного периода: как исправить ошибку?

Question

Добрый день, уважаемые коллеги!
ООО на общей системе, применяем ПБУ 18. В параметрах учетной политики настроено «Учет налоговых активов и обязательств- Ведется балансовым методом».
Провели закрытие (за 2020 год), сформировали баланс за 2020 год, валюта баланса Дт и Кт различаются на 900 000. Подскажите пожалуйста где искать ошибку? формировали баланс ежеквартально, валюта баланса идентичка, расхождения появились за год.
Заранее признательна за помощь.

User 1 · Answer

Валюта баланса по активу и пассиву не может быть разной ни за какой период
Сделайте
1.     Отчеты – Экспресс проверка
2.     Закрытие месяца – Справки –расчеты
·       Расчет налога на прибыль
·       Налоговые активы и обязательства
·       Пересчет стоимости отложенных активов и обязательств

User 2 · Answer

Провели закрытие (за 2020 год), сформировали баланс за 2020 год, валюта баланса Дт и Кт различаются на 900 000. Подскажите пожалуйста где искать ошибку?Здравствуйте. Вы расхождение связываете с ошибками в учете ПБУ 18 ?

User 3 · Answer

Важный бух, добрый день!да, ошибки с ПБУ 18. С чего начинать искать ошибку, что с чем сравнивать,запутались(

User 4 · Answer

да, ошибки с ПБУ 18. С чего начинать искать ошибку, что с чем сравнивать,запутались( А анализ по налогу на прибыль проверили ? Он должен показать ошибку

User 5 · Answer

Важный бух, благодарю Вас💐. Сегодня займемся, отвечали на требования с ФНС.

User 6 · Answer

Сегодня займемся, отвечали на требования с ФНС.Проверьте там по формуле. Будет проще искать ошибку.

User 7 · Answer

Важный бух, благодарю💐!Practice, добрый день!Спасибо за совет.

Расхождения в валюте баланса при закрытии отчетного периода: как исправить ошибку?

Comments